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회계 [re] 특충이자처리...하나 더 질문합니다.

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작성자 궁금 작성일 04-02-27 10:12

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답변글 정말 고맙습니다.......
그런데..
2003년 회기 마감했는데...
회기마감한거랑은 관계없는지요....
그냥 특충전입/특충금만 대체전표 하나만 더 표기하면되나요?

Comment

유환철님의 댓글

유환철 작성일 04-02-27 22:46

당연히 전년도에 반영했어야 하지만 현실적으로 힘들다면 지금이라도 반영해야겠죠.

ksh1504님의 댓글

ksh1504 작성일 04-03-06 23:22

전년도 이자수입분은 관리외수익-당기순이익-미처분이익잉여금으로
나타나게 되는데 전기말미처분이익잉여금 잔액이 있다면
전기말미처분이익잉여금2,000,000/특별수선충당금2,000,000으로 기표하고
만일 연말에 미처분이익잉여금 잔액을 특별수선충당금으로 전액 전입처리했다면
예치금과 충당금잔액을 일치화 시키는 과정 즉 관리계좌와 충당예치금계좌간 계정대체가 필요할것 같습니다.

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