1월 관리비 부과(한세대)

 난방고장세대 수작업 계산하는중 잘못계산되어

난방비가 과 부과되었습니다

담달에 차감하는방법이 빠르긴한데 세대에서

난방비 금액이 너무 커서과 과부과한  200,000만원을 제하고 입금하였습니다.

쉽게생각했는데 아니예요

좀 알려주세요

2월 관리비 입금시 전표

제예금  300,000  /미수관리비 500,000

 ?           200,000

2월 말일자 전표 어떻게 끊어야하는지 알려주세요

(난방비는 미지급전표입니다.죄소합니다. 왕초보라 잘 배우겠습니다.